ICS 13.200 CCS D 09 41 河 南 省 地 方 标 准 DB41/T 2248—2022 地质勘查企业安全生产风险隐患双重预防 体系建设实施指南 2022-04-07 发布 2022-07-05 实施 河南省市场监督管理局 发 布 DB41/T 2248—2022 目 次 前言 ................................................................................. II 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 基本要求 ........................................................................... 2 5 风险分级管控 ....................................................................... 4 6 隐患排查治理 ....................................................................... 6 7 应急管理 ........................................................................... 8 8 信息化平台建设及管理 ............................................................... 8 9 持续改进与考核 ..................................................................... 8 附录 A（规范性） 双重预防体系建设工作程序 ............................................ 10 附录 B（规范性） 作业条件危险性分析法（LEC） ......................................... 11 附录 C（规范性） 各级风险的最低安全要求 .............................................. 13 附录 D（资料性） 地质勘查企业各级责任主体与风险等级对应表 ............................ 14 附录 E（资料性） 较大以上风险管控清单 ................................................ 15 I DB41/T 2248—2022 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由河南省应急管理厅提出。 本文件由河南省安全生产标准化技术委员会归口。 本文件起草单位：河南省煤田地质局、河南省地质矿产勘查开发局、河南省有色金属地质矿产局、 河南省抢险救灾中心、平顶山天安煤业股份有限公司。 本文件主要起草人：陈永泽、宋佩德、焦利伟、任贵阳、张文炤、缑延民、曹东风、牛志杰、李立 军、张立坡、陈曦、李宏伟、姬玉平、张友安、杜琳玮、李佳、冯建鹏、刘发发、郭长德、赵钉、李朋 针、陈平安、常斌、蒋勇、秦进强、李龙普、柴璇。 II DB41/T 2248—2022 地质勘查企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南 1 范围 本文件提供了地质勘查企业双重预防体系建设的指导，给出了地质勘查风险分级管控、隐患排查治 理、应急管理和双重预防体系建设工作流程、信息平台、报告编写等内容。 本文件适用于地质勘查企业开展风险隐患双重预防体系建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 2893.5 图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 AQ 2004 地质勘探安全规程 DB41/T 1852 企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 3.2 双重预防体系 以风险分级管控和隐患排查治理为主题，为提高安全管理水平、遏制生产安全事故发生而建立的安 全管理模式。 3.3 风险点 1 DB41/T 2248—2022 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动 （过程），或以上两者的组合。 3.4 危险源 可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.5 风险评估 运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、 可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。 3.6 风险分级管控 根据风险的不同级别、需要控制资源、控制能力及管控层级，分别采取相应措施将风险控制在可接 受范围的活动。 3.7 生产安全事故隐患 违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定；或者因其他因素在生产 经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.8 隐患排查 企业组织人员按照国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本企业的事故 隐患进行检查的过程。 3.9 隐患排查清单 企业根据法律法规、标准规范和规章制度的要求，对安全管理活动进行细化、量化，逐条罗列管理 内容或控制要点所有不符合项的总汇。 3.10 隐患治理 消除或控制隐患的活动或过程。 3.11 地质勘查 对一定地区内的岩石、地层构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行的调查研究工作，包括地质 调查、地质测绘、地球物理勘探、钻探、坑探等。 4 基本要求 4.1 建设运行原则 4.1.1 “全员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则 企业开展双重预防体系建设工作，应全体人员参与、全过程管控、全方位覆盖，全面彻底排查、科 学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起管控源头风险、消除事故隐患的双重安全防线，有效 防范各类生产安全事故。 2 DB41/T 2248—2022 4.1.2 建立与运行并重原则 企业应结合自身特点，坚持建立与运行并重的风险分级管控与隐患排查治理体系，全面提升安全生 产管理水平，持续改进安全生产工作，构建安全生产长效机制。 4.1.3 “控制风险、治理隐患”有效性原则 企业创建运行双重预防体系过程中应确保“有效控制风险、有效治理隐患、有效消除事故”，保障 人身安全健康，保证生产经营活动有序进行。 4.1.4 持续改进原则 企业应采用“策划、实施、检查、改进”的动态循环模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善， 持续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现双重预防体系闭环管理。 4.2 建设工作程序 双重预防体系建设工作程序主要按照附录A建立，主要包括策划和准备、风险分级管控、隐患排查 治理、持续改进等内容。 4.3 组织机构及职责 4.3.1 领导机构职责 风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导机构职责： a) 领导、组织本企业双重预防体系建设运行工作； b) 保障双重预防体系建设所需人力资源、资金和物资保障； c) 组织编制双重预防体系建设实施方案、体系文件、安全管理制度和操作规程； d) 组织全员开展风险分级管控和隐患排查治理工作； e) 协调解决双重预防体系建设运行中的问题，监督和考核双重预防体系建设运行情况。 4.3.2 主要负责人职责 企业主要负责人为本企业风险分级管控和隐患排查治理工作的第一责任人。主要职责： a) 建立健全并落实风险分级管控和隐患排查治理工作全员责任制； b) 组织制定并实施风险分级管控和隐患排查治理规章制度和操作规程； c) 组织制定并实施风险分级管控和隐患排查治理教育和培训计划； d) 保证本企业风险分级管控和隐患排查治理所需资金、物资、技术和人员。 e) 督促、检查本企业的风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设运行情况，及时解 决工作中的问题； f) 组织管控本企业最高等级风险。 4.3.3 安全生产管理机构和管理人员职责 安全生产管理机构和安全生产管理人员主要职责： a) 负责制定风险分级管控和隐患排查治理规章制度和操作规程； b) 监督检查双重预防工作机制运行情况，提出改进建议，督促本企业相关部门、人员履行职责； c) 具体实施风险分级管控和隐患排查治理全员责任制考核； 3 DB41/T 2248—2022 d) e) 组织实施风险分级管控和隐患排查治理教育培训； 督促落实安全风险管控措施，排查治理事故隐患。 4.3.4 从业人员职责 从业人员主要职责： a) 参与本岗位风险点划分、危险源辨识、风险评估工作，落实本岗位风险管控措施； b) 定期检查本岗位风险管控措施有效性情况，发现隐患立即整改，并按规定上报； c) 执行本岗位风险分级管控和隐患排查治理规章制度和操作规程，对工作中的问题提出意见建 议； d) 按要求参加风险分级管控和隐患排查治理教育培训； e) 遵守劳动纪律，严格操作规程，制止违章指挥，纠正工作同伴的违章行为。 4.4 安全文化建设 4.4.1 企业应将双重预防体系建设与安全文化建设结合起来，用文化理念制定企业安全生产方针、目 标、制度