ICS 73.020 CCS D 09 41 河 南 省 地 方 标 准 DB41/T 2249—2022 石油天然气开采企业安全生产风险隐患 双重预防体系建设实施指南 2022 - 04 - 07 发布 2022 - 07 - 05 实施 河南省市场监督管理局 发 布 DB41/T 2249—2022 目 次 前言 ................................................................................. II 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 总则 ............................................................................... 2 5 风险分级管控机制 ................................................................... 4 6 隐患排查治理机制 ................................................................... 8 7 应急管理 ........................................................................... 9 8 信息化 ............................................................................. 9 9 考核与改进 ........................................................................ 10 附录 A（规范性） 双重预防体系建设工作流程 ............................................ 11 附录 B（资料性） 清单样表 ............................................................ 12 附录 C（资料性） 采油（气）系统风险点确定及分析对象适用的风险评估方法 ................ 13 附录 D（资料性） 岗位危险事件清单、基层单位安全风险清单及安全行为负面清单 ............ 14 附录 E（规范性） 安全风险矩阵、后果严重性分级、发生的可能性等级分级 .................. 16 附录 F（规范性） 各级风险的最低安全要求 .............................................. 18 附录 G（资料性） 石油天然气开采企业重大风险点统计 .................................... 19 附录 H（资料性） 隐患清单（样式） .................................................... 20 I DB41/T 2249—2022 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由河南省应急管理厅提出。 本文件由河南省安全生产标准化技术委员会归口。 本文件起草单位：中国石油化工股份有限公司河南油田分公司、中国石油化工股份有限公司中原油 田分公司、中国石油化工股份有限公司华北油气分公司、河南省应急管理科学技术研究院、河南省瓦斯 治理研究院有限公司、中国石油化工股份有限公司华北石油工程有限公司、中国石油化工股份有限公司 中原石油工程有限公司。 本文件主要起草人：毕道金、沈智慧、王玉龙、武少一、李冰毅、张胜利、李文亭、郭河静、乔红 强、王雪丽、徐少游、高杰、王万红、青骏马。 II DB41/T 2249—2022 石油天然气开采企业安全生产风险隐患 双重预防体系建设实施指南 1 范围 本文件提供了石油天然气开采企业安全生产风险隐患双重预防体系（以下简称“双重预防体系”） 建设和实施的总则、风险分级管控、隐患排查治理、应急管理、考核与持续改进等建议。 本文件适用于石油天然气开采企业(包括钻井、井下作业和采油、采气及油气集输)开展双重预防体 系建设和运行。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 DB41/T 1646 企业安全风险评估规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 双重预防体系 以风险分级管控隐患排查治理为主题，为提高安全管理水平，遏制生产安全事故发生而建立的安全 管理模式。 3.2 危险源 可能导致伤害和健康损害的来源。 [来源：GB/T 45001—2020，3.19] 3.3 安全风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 [来源：GB/T 33000—2016,3.8] 1 DB41/T 2249—2022 3.4 风险点 伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业 活动（过程），或以上两者的组合。 3.5 隐患 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其 他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的不安全状态、人的不安全行 为、环境不良和管理上的缺陷。 3.6 危险源辨识 发现、确认和描述风险的过程。 3.7 风险评估 包括风险识别、风险分析、风险评价的全过程。 3.8 风险评价 对比风险分析结果和风险准则，已确定风险和/或其大小是否可以接受或容忍的过程。 3.9 风险等级 单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。 [GB/T 23694—2013，4.6.1.8] 3.10 可接受风险 指预期的风险事故最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。 3.11 不安全行为 在职业活动过程中，违反安全操作规程、劳动纪律等法律、法规、标准和企业规章的做法。 [来源：SY/T 6454—2010，3.20] 3.12 石油天然气开采 石油和天然气开采各工艺单元的总称，包括钻井、井下作业和采油、采气及油气集输等。 4 总则 4.1 安全生产方针 企业应建立并实施安全生产方针。安全生产方针应包含降低安全风险、消除安全隐患的内容。 4.2 安全生产目标 企业应制定并实施安全生产目标。安全生产目标应体现企业的风险特点，具体、可测量，并能够实 现。企业应定期对安全生产目标实施情况进行评估和考核，并及时调整。 2 DB41/T 2249—2022 4.3 领导承诺 企业主要负责人应对组织建立、实施、保持和持续改进双重预防体系作出明确承诺。承诺应符合 GB/T 45001的要求。 4.4 安全生产责任制 企业应将双重预防体系建设工作纳入各级、各岗位安全生产责任制，明确责任人员、责任范围和考 核标准。 4.5 组织机构 企业应明确牵头开展双重预防体系建设的工作机构，及机构和相关成员的工作职责。 4.6 建设实施原则 企业应建立科学完善的工作推进机制、全面覆盖的风险辨识分级管控机制、责任明确的隐患排查治 理机制、线上线下的智能化信息平台、奖惩分明的激励约束制度。应遵照“全员参与、全过程控制、全 方位覆盖”、建立与运行并重、有效性和持续改进等原则。 4.7 工作流程 企业宜根据附录A中的工作流程开展双重预防体系建设。 4.8 工作制度 4.8.1 企业应建立以风险分级管控和隐患排查治理为核心的安全生产管理制度，包括但不限于：安全 生产文件、记录和档案管理制度、安全生产风险分级管控制度、安全隐患排查治理制度、安全教育培训 制度、设备设施安全管理制度、施工作业和检维修安全管理制度、安全生产奖惩制度、相关方安全管理 制度、个体防护用品管理制度、异常管理制度、应急管理制度、事故管理制度、安全生产绩效评定管理 制度等。 4.8.2 安全生产风险分级管控制度应明确开展危险源辨识、风险分析、风险分级管控的工作内容、程 序、方法及工具。针对不同等级的风险应制定相应的管控措施，明确管控层级、责任部门及责任人等。 4.8.3 安全隐患排查治理制度应明确隐患排查治理的工作程序、方法和工具，明确排查范围、排查内 容、排查频次及治理验收要求等。 4.9 教育培训 4.9.1 企业应制定安全教育培训计划，分层次、有针对性的对从业人员进行双重预防体系相关知识的 培训，提高从业人员的安全意识和安全知识。 4.9.2 企业应明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化保障措施。 4.10 告知与警示 4.10.1 企业应在存在安全风险的作业场所和生产、储存设施处设置明显的安全警示标志。 4.10.2 企业应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，标明危险有害因素、事故（事件）类 型、后果、影响范围、风险等级、管控措施、责任人、应急电话等内容。 4.10.3 企业应在醒目位置将作业场所、生产设施等区域存在的不同等级风险使用对应色标标示在总平 面布置图或应急疏散图中，将作业活动、生产工序、关键任务（如：动火作业、有限空间作业、危险物 3 DB41/T 2249—2022 品运输等）按照风险等级从高到低的顺序采用柱状图表示出来，向本单位从业人员或外来人员公示企业 风险分布情况。 4.10.4 企业应在有风险的工作岗位设置岗位安全风险告知卡，标明岗位主要危害要素、主要管控措施