ICS 13.060 .20 CCS C 51 DB44 03 深圳市 地方标准 DB44 03/T 267—2022 自来水厂安全风险分级管控工作指南 Guidelines for risk classifi cation management and control of waterwork 2022-11-02发布 2022-12-01实施 深圳市市场监督管理局 发布 DB4403/T 267—2022 I 目 次 前言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 总体要求 .......................................................................... 2 5 工作流程 .......................................................................... 3 6 风险管理组织 ...................................................................... 5 7 风险评估 .......................................................................... 6 8 风险管控 ......................................................................... 11 9 文件管理 ......................................................................... 13 10 持续改进 ........................................................................ 21 附录A（资料性） 风险评估方法介绍 ................................................... 22 附录B（资料性） 风险清单（示例） ................................................... 29 附录C（规范性） 风险公告 ........................................................... 85 参考文献 ............................................................................ 93 图1 安全风险分级管控工作流程图 ...................................................... 4 图2 风险辨识示意图 .................................................................. 7 图3 现实风险评价流程 ............................................................... 10 图4 风险管控措施分类图 ............................................................. 11 图5 风险等级动态管理示意图 ......................................................... 13 图C.1 安全风险公告栏（示例） ....................................................... 86 图C.2 岗位安全风险告知卡（示例） ................................................... 88 图C.3 水厂极端风险四色分布图 ....................................................... 89 图C.4 水厂现实风险四色分布图 ....................................................... 90 图C.5 水厂作业（活动）极端风险比较图 ............................................... 91 图C.6 水厂作业（活动）现实风险比较图 ............................................... 92 表1 自来水厂评估单元划分 ............................................................ 8 表2 风险管控层级 ................................................................... 12 表3 自来水厂风险辨识清单 ........................................................... 15 DB4403/T 267—2022 II 表A.1 作业活动清单 ................................................................. 22 表A.2 工作危害分析（JHA ）评价表（适用于 LEC法） .................................... 23 表A.3 工作危害分析（JHA ）评价表（适用于风险矩阵法） ................................ 23 表A.4 设备设施清单 ................................................................. 24 表A.5 安全检查分析（SCL ）评价表 .................................................... 25 表A.6 安全检查分析（SCL ）评价表 .................................................... 25 表A.7 事故发生的可能性分值表 ....................................................... 26 表A.8 人员暴露于危险环境的频繁程度分值表 ........................................... 26 表A.9 后果严重程度分值表 ........................................................... 26 表A.10 风险等级 .................................................................... 27 表A.11 事故发生的可能性赋值表 ...................................................... 27 表A.12 事故发生的后果严重性赋值表 .................................................. 28 表A.13 风险矩阵 .................................................................... 28 表B.1 自来水厂安全风险清单 ......................................................... 29 表C.1 作业（活动）风险等级 ......................................................... 90 DB4403/T 267—2022 III 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由深圳市水务局提出并归口。 本文件起