内部使用 安全管理机构及岗位职责说明书 版本号状态拟稿和修改时间说明 V1.0新建 2021/02/10 V2.0修改 2023/4/2第一章总则 第一条目标 为规范北京思度文库股份有限公司（以下简称“公司”）信息安全管理工 作，建立自上而下的信息安全工作管理体系，需建立健全相应的组织管理体系 ， 以推动信息安全工作的开展。 第二条适用范围 本管理办法适用于公司的信息安全组织机构和重要岗位的管理。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注明日期的 引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准（不包括勘误、通 知单），然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最 新版本。凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准 《信息安全技术 信息系统安全保障评估框架》（ GB/T 20274.1-2006 ） 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（ GB/T 20269-2006 ） 《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（ GBT 22239- 2008） 第二章组织机构 本标准未涉及的管理内容，参照国家、电力行业、南方电网公司的有关标 准和规定执行。 第四条信息安全领导小组 公司成立信息安全领导小组，是信息安全的最高决策机构，下设两个工作 组：信息安全部、应急处理工作组，负责信息安全领导小组的日常事务。 信息安全领导小组负责研究重大事件，落实方针政策和制定总体策略等。 职责主要包括： (一)根据国家和行业有关信息安全的政策、法律和法规，批准公司信息 安全总体策略规划、管理规范和技术标准； (二)确定公司信息安全各有关部门工作职责，指导、监督信息安全工作 。 第五条信息安全部 主要职责包括： (一)贯彻执行公司信息安全领导小组的决议，协调和规范公司信息安全 工作； (二)根据信息安全领导小组的工作部署，对信息安全工作进行具体安排 落实； (三)组织对重大的信息安全工作制度和技术操作策略进行审查，拟订信 息安全总体策略规划，并监督执行； (四)负责协调、督促各职能部门和有关单位的信息安全工作，参与信息 系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行； (五)组织信息安全工作检查，分析信息安全总体状况，提出分析报告和 安全风险的防范对策； (六)负责接受各单位的紧急信息安全事件报告，组织进行事件调查，分 析原因、涉及范围，并评估安全事件的严重程度，提出信息安全事件防范措施 ； (七)及时向信息安全工作领导小组和上级有关部门、单位报告信息安全 事件； (八)跟踪先进的信息安全技术，组织信息安全知识的培训和 宣传工作。第六条应急处理工作组 主要职责包括： (一)审定公司网 络与信息系统的安全应急策略及应急 预案； (二)决定相应应急 预案的启动，负责 现场指挥，并组织相关 人员排除故 障，恢复系统； (三)每年组织对信息安全应急策略和应急 预案进行测试和演练； (四)公司应指定分管信息的领导负责本单位信息安全管理，并 配备信息 安全技术 人员，有条件的应设 置信息安全工作小组或办公 室，对公司信息安全 领导小组和工作小组负责，落实本单位信息安全工作和应急处理工作。 5 要害岗位 5.1设置信息系统的要 害岗位并加强管理，配备系统管理 员、网络管理员、应 用开发管理员、安全审 计员、安全保 密管理员，要求五 人各自独立。要害岗位 人员必须严格遵守保密法规和有关信息安全管理规定。 第七条系统管理 员 主要职责： (一)负责系统的 运行管理，实施系统安全 运行细则； (二)严格用户权限管理， 维护系统安全 正常运行； (三)认真记录系统安全事 项，及时向信息安全 人员报告安全事件； (四)对进行系统操作的其 他人员予以安全监督。 第八条网络管理员 主要职责： (一)负责网络的运行管理，实施网 络安全策略和安全 运行细则； (二)安全配置网络参数，严格控制网络用户访问权限，维护网络安全正 常运行； (三)监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路，防范黑客入侵，及 时向信息安全 人员报告安全事件；(四)对操作网 络管理功能的其他人员进行安全监督。 第九条应用开发管理员 主要职责： (一)负责在系统开发建设中，严 格执行系统安全策略，保 证系统安全 功 能的准确实 现； (二)系统投产运行前，完整移交系统相关的安全策略等 资料； (三)不得对系统设 置“后门”； (四)对系统核心技术保密等。 第十条安全审计员 主要职责： (一)负责对涉及系统安全的事件和各 类操作人员的行为进行审 计和监督； (二)按操作员证书号进行审 计； (三)按操作时间审 计； (四)按操作类型审计； (五)按事件类型进行审计； (六)日志管理等。 第十一条安全管理 员 主要职责： (一)监视全网运行和安全告 警信息； (二)分析网络审计信息的常规； (三)安全设备的常规设 置和维护； (四)执行应急中 心制定的具体安全策略、向应急管理机构和领导机构报 告重大的网 络安全事件等。第三章附则 本办法由公司信息安全部负责 解释。 本办法自 发布之日起施行。