ICS 35.020 CCS L 70 3301 浙江省杭州市 地方标准 DB3301/T 0483—2024 政务信息化项目内部审计规范 2024-12-31发布 2025-01-31实施 杭州市市场监 督管理局 发布 DB3301/T 0483 —2024 I 目次 前言 ................................ ................................ ................. II 1 范围 ................................ ................................ ............... 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ..... 1 3 术语和定义 ................................ ................................ ......... 1 4 基本原则 ................................ ................................ ........... 1 5 内审程序 ................................ ................................ ........... 2 6 内审内容 ................................ ................................ ........... 4 附录A（资料性） 单位信息化管理基本情况表 ................................ ............. 6 附录B（资料性） 政务信息系统基本情况表 ................................ ............... 8 附录C（资料性） 内审取证单格式示例 ................................ .................. 10 附录D（资料性） 内审报告格式示例 ................................ .................... 11 附录E（规范性） 政务信息化项目内审内容 ................................ .............. 12 DB3301/T 0483 —2024 II 前言 本文件按照 GB/T 1.1 —2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由杭州市数据资源管理局提出、归口并组织实施。 本文件起草单位：杭州市临安区数据资源管理局、杭州市临安区审计局、杭州市大数据管理服务中 心、杭州市临安区大数据管理服务中心、杭州昊海企业管理咨询有限公司、杭州屹信信息工程咨询有限 公司。 本文件主要起草人：蒋斌、姜舰艇、周萍、王黎阳、邹云、王婷、包洁娇、许磊、陈冲、胡健哲、 童益林、应红艳、汪国忠、董林华、朱海洋、张培芬。