ICS 13.100 CCS C 65 37 山 东 省 地 方 标 准 DB37/T 4264—2020 水库工程运行管理单位生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南 Implementation guidelines of the management system for potential accidents investigation and the elimination of project safety risk in operational management department of reservoir program 2020-12-25 发布 2021-01-25 实施 山东省市场监督管理局 发 布 DB37/T 4264—2020 目 次 前言 ................................................................................. II 引言 ................................................................................ III 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 基本任务 ........................................................................... 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 建立机构 明确责任 组织培训 全员参与 融合深化 运行考核 ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1 1 2 2 2 2 5 隐患分级与分类 ..................................................................... 2 5.1 隐患分级 ....................................................................... 2 5.2 隐患分类 ....................................................................... 3 6 工作程序和内容 ..................................................................... 3 6.1 6.2 6.3 6.4 编制排查项目清单 ............................................................... 制定排查计划 ................................................................... 排查标准及排查实施 ............................................................. 隐患治理 ....................................................................... 3 4 4 4 7 文件管理 ........................................................................... 5 8 隐患排查治理效果 ................................................................... 5 9 持续改进 ........................................................................... 5 附录 A（资料性） 基础管理类隐患排查清单 ............................................... 6 附录 B（资料性） 生产现场类隐患排查清单 .............................................. 10 附录 C（资料性） 排查计划表 ......................................................... 428 附录 D（资料性） 隐患整改通知书 ..................................................... 430 附录 E（资料性） 隐患整改报告书 ..................................................... 431 附录 F（资料性） 事故隐患排查治理台账 ............................................... 432 附录 G（资料性） 重大事故隐患排查治理台账 ........................................... 433 I DB37/T 4264—2020 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由山东省应急管理厅、山东省水利厅提出并组织实施。 本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本文件由山东省水利厅、山东省水利科学研究院、济南市卧虎山水库管理处、潍坊市峡山水库管理 局负责起草。 本文件主要起草人：王祖利、李永禄、刘雅芬、宋晓旭、张维杰、周春蕾、安凯军、万传训、翟学 英、赵黎霞、徐海波、韩学军、杨贵翔。 II DB37/T 4264—2020 引 言 本文件是根据国家法律法规的规定，按照DB37/T 2883—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》、DB37/T 3513—2019《水利工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系细则》等相关标准 规范的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和水库工程运行管理单位隐患排查治理的先进管理经验，结 合水库运行管理单位特点编制而成。 本文件用于规范和指导山东省水库运行管理单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有 效全面实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员及工程运行安全，促进生产经 营单位安全发展。 III DB37/T 4264—2020 水库工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本文件规定了水库工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与 分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进等。 本文件适用于山东省行政区域内的水库工程运行管理单位事故隐患排查治理体系的建设与运行工 作，其他包含水库工程的运行管理单位参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3513—2019 水利工程运行管理单位生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883—2016、DB37/T 3513—2019界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本任务 4.1 建立机构 单位应逐级成立隐患排查治理体系工作组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，推进落实各 项工作职责、任务目标。从单位基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。 单位隐患排查领导小组应由单位主要负责人任组长，成员应包括分管安全领导、分管生产经营领导、 技术负责人，以及工程管理、调度运行、安全质量、材料设备、人力、财务等职能部门负责人、各生产 部门负责人。日常办事机构宜设置在单位安全生产管理部门。 4.2 明确责任 4.2.1 主要负责人职责 主要负责人是单位隐患排查治理工作第一责任人，全面负责单位生产安全事故隐患排查治理体系的 建设，负责保证隐患治理的资源投入，审批重大隐患治理方案，及时掌握重大隐患治理情况，并明确责 任分工，对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等，确保隐患排查治理体系有效运行。 4.2.2 其他负责人职责 其他负责人负责按照一岗双责的要求对职责范围内的隐患排查治理的组织协调工作，负责对隐患排 查、治理整改、控制措施和持续改进的组织管理，及时向主要负责人报告重大隐患治理情况，并对事故 隐患排查治理实施过程进行监督检查。 1 DB37/T 4264—2020 4.2.3 安全监督管理部门职责 安全监督管理部门是单位安全隐患排查治理工作的归口监督管理部门，负责对单位范围内隐患排查 治理工作实行全过程监督管理。主要负责起草体系建设工作方案和体系文件，组织开展单位生产安全事 故隐患排查、汇总等工作，评估重大事故隐患，下达需要协调处理的隐患整改计划，对各部门隐患排查 治理情况进行监督检查，并提