ICS 13.100 H 09 DB21 辽 宁 省 地 方 标 准 DB21/T 3276—2020 冶金企业安全风险分级管控和隐患排查 治理实施细则 Implementation rules for risk grading control and management of safety & identifying and eliminating of hidden hazard in metallurgy enterprises 2020 - 06 - 30 发布 辽宁省市场监督管理局 2020 - 07 - 30 实施 发 布 DB21/T 3276—2020 目 次 前言 ................................................................................ II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 2 4 基本要求 .......................................................................... 2 5 安全风险分级管控 .................................................................. 3 6 隐患排查治理 ...................................................................... 6 7 持续改进 .......................................................................... 8 附录 A（资料性附录） 危险源辨识单元的划分示例 ....................................... 10 附录 B（规范性附录） 危险源辨识单元设备设施和作业活动清单 ........................... 12 附录 C（资料性附录） 安全风险辨识和管控清单 ......................................... 13 附录 D（资料性附录） 隐患排查类型 ................................................... 14 附录 E（规范性附录） 隐患排查清单 ................................................... 15 附录 F（规范性附录） 隐患整改通知单 ................................................. 16 附录 G（资料性附录） 隐患复查验收样例 ............................................... 17 附录 H（资料性附录） 隐患登记表样例 ................................................. 18 I DB21/T 3276—2020 前 言 本标准是依据国家安全生产法律法规及行业标准规范，充分借鉴和吸收国内、外安全风险管理相关 标准和现代安全风险管理理念，融合安全生产标准化等相关要求，结合辽宁省冶金企业安全生产实际编 制而成。 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由辽宁省应急管理厅提出并归口。 本标准起草单位：辽宁省安全科学研究院。 本标准主要起草人：张新法、夏术军、郝银贵、徐广大、王计宝、郝崑、赵青、曹轶男、高成凤、 关守安、任嘉、刘明、代静辉、陈莹、金勇成、王旭 本标准实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函的方式进行反馈，我 们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。 辽宁省应急管理厅：沈阳市皇姑区北陵大街45-1号，024-86907739。 辽宁省安全科学研究院：沈阳市和平区文萃路4-2号，024-83912853。 II DB21/T 3276—2020 冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 1 范围 本标准规定了构建冶金企业双重预防机制的基本要求、安全风险分级管控、隐患排查治理及持续改 进等。 本标准适用于辽宁省行政区域内冶金企业的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，不适用于有色 金属企业，冶金企业危险化学品生产单元优先适用危险化学化学品相关标准规范。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 GB 6222 工业企业煤气安全规程 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 11651 个体防护装备选用规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 16543 高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程 GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50486 钢铁厂工业炉设计规范 GB 50505 高炉煤气干法袋式除尘设计规范 GB 50584 煤气余压发电装置技术规范 GB 50721 钢铁企业给水排水设计规范 GB 51066 工业企业干式煤气柜安全技术规范 GB 51128 钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范 GB 51135 转炉煤气净化及回收工程技术规范 AQ 2001 炼钢安全规程 AQ 2002 炼铁安全规程 AQ 2003 轧钢安全规程 AQ 2025 烧结球团安全规程 AQ 7011 高温熔融金属吊运安全规程 AQ 7013 干法熄焦安全规程 YB/T 4436 顶燃式热风炉烘炉技术规程 YB/T 4591 高炉炼铁安全生产操作技术要求 1 DB21/T 3276—2020 YB/T 4592 转炉炼钢安全生产操作技术要求 YB/T 4593 高炉鼓风轴流压缩机安全运行技术规范 JB/T 13417 铸造用电动平车 DB21/T 3182 特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 关于印发金属冶炼目录（2015版）的通知（安监总管四〔2015〕124号） 关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技[2016]137号） 冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册（安监总管四〔2016〕31号） 3 术语和定义 《企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则》确定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 冶金企业 metallurgy enterprises 从事黑色金属冶炼及压延加工业等生产活动的企业。 3.2 高温熔融金属 high-temperature molten metal 金属冶炼企业生产过程中产生的熔融状态的金属及其熔渣。 3.3 有限空间 confined space 封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风 不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 3.4 煤气储配站 gas stored and distributed station 用于储存、净化、混合、加压、输送煤气站场的总称。 4 基本要求 4.1 工作组织与职责 4.1.1 冶金企业主要负责人应牵头组织双重预防机制建设并履行以下工作职责： ——贯彻执行上级双重预防机制工作有关要求； ——明确各部门、岗位安全风险管控和隐患排查治理职责； ——确保建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源； ——研究和批准双重预防机制建设工作方案； ——调度、督促及检查考核双重预防机制建设工作情况； ——督促落实重大安全风险和重大事故隐患上报； ——及时处理涉及双重预防机制建设的重大问题。 2 DB21/T 3276—2020 4.1.2 冶金企业应成立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设领导小组，领导小组可依 托于安全生产委员会。领导小组主要职责包括重大事项决策、工作文件审定、投入保障、监督考核以及 与政府相关部门沟通衔接等。 4.1.3 冶金企业双重预防机制建设领导小组应设办公室，办公室宜设置在安全生产主管部门。办公室 主要职责是牵头组织各部门明确双重预防工作责任，分专业全面开展风险辨识、评估、管控及隐患排查 治理，并逐步构建安全风险分级管控和隐患排查治理工作体系。 4.1.4 冶金企业各部门及管理人员依据各自职责，在双重预防领导小组领导下开展安全风险管控和隐 患排查治理工作。 4.1.5 冶金企业各岗位从业人员应具备参与岗位安全风险辨识、评估和管控，以及隐患排查治理的能 力，履行岗位安全风险管控和隐患排查职责。 4.2 培训教育 4.2.1 冶金企业应围绕双重预防机制建设与运行分阶段开展针对性培训教育。 ——双重预防机制建设期应开展专题培训。 ——双重预防机制运行期应纳入年度培训计划。 4.2.2 冶金企业应针对双重预防工作职责分层次开展培训教育。 ——领导层培训以责任意识为主题，主要内容包括双重预防机制的工作背景、法规、政策文件及标 准规范的要求、工作职责、基础概念与理论知识等。 ——专业技术人员（含内部培训师和审核员）培训以知识和技能为主题，主要内容包括双重预防机 制相关标准规范、基础概念与理论、规范建设流程及内容、风险辨识和评估技术、风险控制技术、隐患 排查治理闭环管理和过程管理要求等。 ——全员培训以提升风险意识和参与岗位风险管控和隐患排查能力为主题，主要内容包括风险管理 理念、安全风险管控责任、岗位风险辨识和管控清单、隐患排查事项等。 4.2.3 冶金企业应强化培训过程管理及其资料归档。 4.3 构建工作体系 4.3.1 冶金企业应从领导、组织、资源等方面保障系统化、规范化及常态化的双重预防工作机制的建 设和运行。 4.3.2 冶金企业应以安全风险管控为主线建立