ICS 67.140.10 X 55 DB36 江 西 省 地 方 标 准 DB 36/T 634—2018 代替 DB36/T 634—2011 上犹绿茶 管理体系 Shang you green tea—Management system 2018 - 07 - 03 发布 江西省质量技术监督局 2019 - 01 - 04 实施 发 布 DB36/T 634—2018 前 言 本标准根据GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准代替DB36/T 634-2011《上犹绿茶 管理体系》，与DB36/T 634-2011相比，除编辑性修改外， 主要变化如下： ——增加了规范性引用文件GB/T 32744茶叶加工良好规范、GB/T 20014.12良好农业规范第12部分： 茶叶控制符合性规范； ——修改了标准文本格式。 本标准由赣州市质量技术监督局提出并归口。 本标准起草单位：上犹县茶果局、上犹县茶叶技术推广站。 本标准主要起草人：刘均华、刘知远、黄瑞煜、史达庆、王雪峰、朱同有、孔小平、袁萍。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为：DB36/T 634-2011。 I DB36/T 634—2018 上犹绿茶 管理体系 1 范围 本标准规定了上犹绿茶管理体系的要求。 本标准适用于上犹县行政区域内有机产品上犹绿茶的生产者、加工者，及上犹绿茶的经营者及相关 的供应环节。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19630.1 有机产品 第l部分：生产 GB/T 19630.2 有机产品 第2部分：加工 GB/T 19630.3 有机产品 第3部分：标识与销售 GB/T 19630.4 有机产品 第4部分：管理体系 GB/T 20014.12 良好农业规范 第12部分：茶叶控制点与符合性规范 GB/T 32744 茶叶加工良好规范 3 要求 3.1 基本要求 3.1.1 按照上犹县农业生态经济发展纲要，科学规划、合理布局，把基地建设纳入生态农业、有机农 业、现代农业范畴，促进茶产业可持续发展和标准化生产水平的提高。 3.1.2 以品牌建设、农业产业化经营体系建设，通过创建农村经济合作组织形式来统筹上犹绿茶管理 体系，形成由县、乡、村、组和生产、加工、经营企业共同组成管理网络。从事管理上犹绿茶生产、加 工、销售等活动。 3.1.3 加工、经营者应有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。 3.1.4 生产、加工、经营者应按 GB/T 19630.1、GB/T 19630.2 和 GB/T 19630.3 的要求建立和维护上 犹绿茶的生产、加工、经营管理体系，该管理体系应形成本部分 3.2 要求的系列文件，加以实施和保持。 3.2 文件要求 3.2.1 种植、加工、经营管理体系的文件 包括以下文件： ——生产加工和经营等场所的位置图； ——生产、加工、经营的质量管理手册； ——生产、加工经营的操作规程； ——生产加工、经营的系统记录。 1 DB36/T 634—2018 3.2.2 生产、加工、经营等场所的位置图 应按比例绘制茶园或加工、经营等场所的位置图。如茶园有变化，应及时更新图件。图件中应相应 标明但不限于以下的内容： ——茶园的地块分布，加工、经营区的分布； ——相邻土地及边界土地的利用情况； ——加工车间、包装车间、原料仓库、成品仓库及相关设备的分布； ——茶园内能够表明该茶园特征的主要标示物。 3.2.3 生产、加工、经营质量管理手册 应编制和保持生产、加工、经营质量管理手册，该手册应包括以下内容： ——种植、加工、经营者的简介； ——生产、加工、经营者的经营方针和目标； ——管理组织机构图及其相关人员的责任和权限； ——生产、加工、经营实施计划； ——内部检查； ——跟踪审查； ——记录管理； ——客户申、投诉的处理。 3.2.4 种植、加工、经营操作规程 应制定并实施生产、加工、经营操作规程，操作规程中至少应包括： ——种植、加工、经营的操作规程； ——机械设备的维修、清扫规程； ——员工福利和劳动保护规程。 3.2.5 文件的控制 生产、加工管理体系所要求的文件应是最新有效的版本。 3.2.6 记录的控制 加工、经营者应建立并保存记录。记录应清晰准确，并为生产、加工活动提供有效证据。记录至少 保存 5y 并应包括但不限于以下内容： ——土地、茶树种植历史记录及最后一次使用禁用物质的时间及使用量； ——种子、种苗等繁殖材料的种类、来源、数量等信息； ——施用堆肥的原材料来源、比例、类型、堆制方法和使用量； ——控制病、虫、草害而施用的物质的名称、成分、来源、使用方法和使用量； ——加工记录，包括鲜叶购买、加工过程、包装、标识、贮藏、运输记录； ——加工厂有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录； ——产品的出入库记录，购货发票和销售发票； ——标签及批次号的管理。 3.3 资源管理 2 DB36/T 634—2018 3.3.1 生产、加工者不仅应具备与生产、加工规模和技术相适应的资源，而且应具备符合运作要求的 人力资源并进行培训和保持相关的记录。 3.3.2 应配备生产、加工的管理者，并具备以下条件： ——本单位的主要负责人之一； ——了解国家相关的法律、法规及相关要求； ——了解 GB/T 19630.l～GB/T 19630.4 的要求； ——具备 5y 以上茶叶生产和(或)加工的技术知识或经验； ——熟悉本单位的生产、加工管理体系及生产和(或)加工过程。 3.3.3 应配备内部检查员并具备以下条件： ——了解国家相关的法律、法规及相关要求； ——相对独立于被检查对象； ——熟悉并掌握 GB/T19630.l～GB/T 19630.4 的要求； ——具备 3y 以上茶叶生产和(或)加工的技术知识或经验； ——熟悉本单位的生产、加工和经营管理体系及生产和(或)加工过程。 3.4 内部检查 3.4.1 应建立内部检查制度，以保证上犹绿茶生产、加工管理体系及生产过程符合 GB/T 20014.12 、 GB/T 32744 和 GB/T19630.1～GB/T 19630.3 的要求。 3.4.2 内部检查应由内部检查员来承担。 3.4.3 内部检查员的职责： ——配合认证机构的检查和认证； ——对照本部分，对本企业的质量管理体系进行检查，并对违反本部分的内容提出修改意见； ——对本企业追踪体系的全过程确认和签字； ——向认证机构提供内部检查报告。 3.5 追踪体系 为保证生产完整性，生产、加工者应建立完善的追踪体系，保存能追溯实际生产全过程的详细记录 (如地块图、农事活动记录、加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等)以及可跟踪的生产批号系 统。 3.6 持续改进 应利用纠正和预防措施，持续改进上犹绿茶生产和加工管理体系的有效性，促进产品生产和加工的 健康发展，以消除不符合或潜在不符合产品生产、加工的因素。产品生产和加工者应： ——确定不符合的原因； ——评价确保不符合不再发生的措施的需求； ——确定和实施所需的措施； ——记录所采取措施的结果； ——评审所采取的纠正或预防措施。 _________________________________ 3